以人效为依据，进行人员需求规划

作者黄红发更新于：2023-01-29 09:21 21170

内容来自 2023-01-30 打卡话题观看本期直播

【干货分享】HR应如何编制并对人员需求进行预测？

战略目标定下来后，有不少部门说目前的人不能支撑目标的完成需要招人，还有些部门说上半年他们不用招人，但是下半年冲业绩的时候需要大量的人，要我们储备好人才。请问各位老师，我要怎样做人员编制并对人员需求进行预测，以便更好的助力部门完成目标呢？

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摘要：业务或职能部门在对年度目标制度之后，认为人才不足以支撑时，我们可以反过来从人效的角度进行推演，只要人效同比及环比都能有所提升，或甚至保持不变的情况下，对应的业务单位可以提出人员增补计划与需求。即增加人员的同时一定要增长业务量、现金回款量等对应的财务指标。

文：黄红发

企业在制定战略目标时，必定同时制定了预算管理及对应的人力同步完成。企业的完整的战略目标，必需包括：营销（含市场）、产品（研发、生产）、财务（营收、成本、利润率等）、人力（人力配制、人力成本等），否则不能算作公司的战略目标已确定。因为，原则上讲战略目标制定了再来谈人员不能支撑目标是不成立的。按此朋友的问题，可能公司对战略目标制定的定义存在一定的理解偏差。即公司只制定的市场营销售目标（销售主导型企业）或是只制定的产品研发目标（研发型公司）或亦只制定了产品生产及品质目标（生产型企业），却认为某中一项或某二项为战略目标。

笔者在辅导企业制定战略目标过程中，通常用哑铃式方式：即一端是市场或产品，另一端就是人力。这两者的结合点，就是可执行、可达成、可实现的战略目标。如果抛开任意一端谈战略目标的制定，那可能都是一厢情愿的事情，战略目标可能只会轮不笑话而起到反作用。

为何这样说呢？我们需要从企业的经营的本质谈起，企业经营的本质是承担社会责任与遵规守法为前提下，将商业利润最大化。如何让有限的资本与资产利润最大化？最有效、最直接的方式就是充分发挥最具主观能动性的资源——人力资源。

在没有全面战略目标关联时，只是将产品目标或市场目标当作战略目标制定出来之后，再谈人力够不够的问题也是我们在咨询服务的中小微企业常见的现象。人手不够，如何进行人才的预测与储备，建议在财务全面成本管控下，以人效为依据。人效为标尺进行人力规划时，我们可以从内外部两个唯度进行：

一、内部同比与环比维度：

无论是同比还是环比，必要进行比较：1、公司的业绩增长率与公司成本增长率的关系；2、公司回款进度与成本投入进度比；3、公司营收进度与运营成本进度比。只是当公司业绩增长率大于公司成长增长率，公司回款进度大于成本投入进度，公司营收进度比大于运营成本进度比时，才能说明公司现金流是充裕地、发展是良性地。通常在这个时刻，公司真实人效相对是比较高的，公司有能力承担现多的人力成本，从而可以进行必要的人才储备。

如果有任一项比值为反，则在人力规划与储备上都需要更加的慎重。假如：回款进度比低成投入进度比，而其他两都是进项大于出项，从财务帐面上看企业还不错，可能公司只是赚了一些库存或客户抵押的产品，暂时间内无论变成现金流，对于公司来说同样的致命的。例如：A企业专做某垂直行业管理软件咨询服务，他们的客户没有钱支付产品及项目款，却用产品进行抵押。A企业外部没有收应款，但公司财务上却没有现金流，如我们在市场上常见的“工抵房”就是房企没有支付各供应商的钱就房子来抵款，本来这些“房子”对于专业的地产公司来说就卖出去，你一个非地产的供应拿这些房子又如何变现呢？因此，企业此时真实的人效是非常低的，必然无法承受未来的人力成本。

二、外部同比与环比维度：

同理，企业的竞争最先战胜自己，将自己的内部的人效持续的提升保障企业有良好的利润空间，才能更好为客户提供高质量的产品和服务。在与同行之间竞争时，其本质仍然是高技能、高素质、高服务的人才之间的竞争。要想在行业中有良好的竞争力，其实前提还是企业的足够的赢利能力，归根到底是企业人效比竞争对手高多少。

综上所述，业务或职能部门在对年度目标制度之后，认为人才不足以支撑时，我们可以反过来从人效的角度进行推演，只要人效同比及环比都能有所提升，或甚至保持不变的情况下，对应的业务单位可以提出人员增补计划与需求。即增加人员的同时一定要增长业务量、现金回款量等对应的财务指标。

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全部评论(11) 我参与的评论

11楼 Coisini-奶酪

完善的编制审批制度是基础，合理的需求分析是工具方法，二者相辅相成缺一不可。
在很多中小型企业中，往往会有上层管理者或者业务部门领导作为最终决定权掌控者。作为HR或者作为HRBP，更多的还是要建立规范的制度基础，明确编制审批时间、审批权限、审批流程等，搭好基础才能更好的推进工作。

2023-01-31 09:54:56 回复赞(0)

10楼兔子Mitchell

认真拜读了几位老师的分享，最后停留在了黄老师的页面，感觉应该是同行或者有类似企业背景。
做任何动作前，永远遵循黄老师提到的原则：让企业更好的获利和盈利。这是根本，不管需求部门的理由再美丽再充分，没有投入产出比，或者不高，这件事就应该放一放再想一想，是方法不对还是时机不成熟，抑或根本不需要。谢谢分享！

2023-01-30 22:57:44 回复赞(0)