离不开的数据分析，人力成本

作者 wxf0114 更新于：2019-03-10 17:41 51319

内容来自 2019-03-13 打卡话题

大家好，我是一家公司的HRM，最近老板总是觉得员工都在提涨薪，而公司业绩却没有增长，希望我们HR能够给出人力成本分析，说明现状，找出原因。对于这种情况，请问我们应该从哪些方面入手呢？

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看到标题我就想到一大堆的数据，就好比我们现在每个月、季度、半年、年度总结报告一样，分析数据、分析问题。一提到分析就离不开各种相关数据，而且不是几个月有时候还涉及上年或前年数据的对比，所以平时把关键项目数据都收集好很关键，这样就方便平时做报告备用了。

今天说的是人力成本分析，我百度了下概念哈。人力成本是不等于工资。人力成本是指企业在一定的时期内，在生产、经营和提供劳务活动中，因使用劳动者而支付的所有直接费用与间接费用的总和。

从上面可知，直接费用和间接费用都是属于成本，涉及的内容相对比较多，而我们做分析的时候只要抓重点就好，不需要每个方面都去做。通常我们做人力成本分析主要涉及到：人员工资、社保公积金、招聘费用、培训费、员工福利等涉及和人有关的费用，基本上这些数据每个月都会有，收集起来相对方便。除了部门内部的数据，另外还需要财务部的报表数据提供，比如资产负债表、三大费用的报表，这样对公司的人力成本及运营情况大致都有所了解，这个应该大部分人资经理都可以看到，毕竟涉及公司预算费用的监管。

回到案例内容，老板需要对现有的人力成本和业绩情况进行分析，在业绩没有增幅的情况下，薪资支出为什么偏高？

这个涉及的问题有：人员配置情况、人员能力、薪资增长点？现有薪酬制度是否有修订等，那就需要我们对公司各个部门的人工成本支出进行分析，特别是业务部门，销售情况、每个人的业绩、能力，相关数据都需要收集。正常来说人资部门都可以看到各部门的绩效考核表，平时关注重点主要以销售部门的人员绩效为主，所以从中也可以很清楚的了解人员的销售能力，从数据中进行分析。个人建议可以从以下几点着手：

一、 人工成本对比分析（工资、社保公积金、员工福利）

一般我们分析费用都会对比近几年的数据，如下：

1、人工成本：建议先对比下近几年来各部门人工成本总支付情况，从中可以看到增幅点，并且对增长率较高的进行分析原因；

2、人工总支出在三大管理费用中近几年的占比情况；

3、人员配置：近两年各部门人员配置增幅情况，当然涉及大部分的可以单独做重点分析下，比如业务部门。人员配置的是否合理也是直接影响人力成本的重要因素之一；

附图仅供参考（基础款）：

离不开的数据分析，人力成本

二、业绩与工资（这块我以前是专门针对销售部门做的）

1、销售业绩分析：近几年销量增长情况与部门薪资增长情况做对比；

2、人员工资情况：针对业务部门人员工资单独分析，结合绩效考核以及提成方案变化前后的对比等；

3、人员配置：业务人员业绩情况分析，新老员工、人员的增长都是和业绩密切相关的问题，包括人员能力高低等；

（2019年的数据由于才几个月可能相对来说分析不出什么，不过可以和同期业绩情况下，工资支出情况做下分析，业绩相等的情况下工资支出是否增长很多。）

附图：

离不开的数据分析，人力成本

早前做的一个人力成本分析专门针对销售部的，有不足的地方请大家指点哈。

除了上面主要的内容外，可以结合企业情况增加项目，比如同行业内的薪资调研分析，作为参考，可以看到本公司的薪资水平在同行内等级，通过这块也可以了解内部薪资是否差距及合理性，对后期招人以及人员薪资调整作为参考，薪资调研还是蛮花时间的，有认识的还可以了解对方的薪资提成大致情况，当然别人也不可能百分百告诉你，还可以通过离职员工了解，汽车销售类流动都是区域内的相对比较好调研，其他行业就可能比较难了，当然也不一定需要做到那么细。

总结：以上都是根据案例中提出的问题，本人个人的思路和想法，毕竟现在经济环境不好的情况下，人力成本一直趋于增长，受大环境的影响业绩增长情况放缓，而我们人资也是需要随时了解，做好费用的管控，使之人员合理化，避免不必要的人员浪费。

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