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2022年部门上半年工作总结
一、招聘模块
1、上半年招聘目标：206人，实际入职150人，招聘达成率：95%，目标达成率90%，对比目标达成率上浮5%。主要原因：
2、招聘费用：预算16000，实际费用12000，费用率75%，人均招聘成本：
3、招聘渠道：原使用渠道主要为智联、58、前程无忧、BOSS，新增赶集网、猎聘、猎头等渠道；各渠道有效性：
4、人员留存率：2021年全年留存率80%，2022年上半年新入职人员留存率85%，人员留存率上涨5%。主要原因：
5、招聘模块工作达成优劣势分析：
突出表现：
工作不足：
二、培训模块
1、上半年培训目标：
在职培训10场，其中管理层在职培训4场，基层在职培训6场。实际：管理层培训5场，基层在职培训10场，完成率150%。对比年初培训目标值，场次增加5场。
入职培训10场，其中管理层在职培训1场，基层在职培训5场。实际：管理层培训1场，基层在职培训5场，完成率100%。对比年初目标值，完成。
2、上半年培训人数：160人，在职人数120人，实际培训覆盖率133%；对比年度覆盖率目标值100%，上浮33%；
3、培训满意度：98%。对比年初目标值95%，上浮3%。
4、培训费用：年初预算8000，实际费用7400，费用率92.5%，节省7.5%；
5、培训模块工作达成优劣势分析：
三、员工关系模块
1、上半年入职人数：
管理层入职人数：30人。其中职能岗：10人，占比：33%；业务岗：20人，占比67%。
基层入职人数：120人。其中职能岗:30人，占比25%；业务岗：90人，占比75%。
2、上半年离职人数：
管理层离职人数：10人。其中职能岗：2人，占比：20%；业务岗：8人，占比80%。
基层离职人数：50人。其中职能岗:10人，占比20%；业务岗：40人，占比80%。
3、离职率：
整体离职率：8%
管理层离职率：3%
基层离职率：5%
2021年离职率：12%，对比上一年离职率降低4%。
4、离职原因：
个人原因：X人，占比N%;
家庭原因：X人，占比N%;
公司原因：X人，占比N%;
5、员工争议：
上半年：0起；
6、员工活动：
共开展员工活动3场，费用：N元。参与人数：N人。
四、绩效管理：
1、上半年在职人数N人，参与绩效考核人数：X人，考核率：Y%；
2、上半年绩效考核结果对应级别：B级，对比2021年绩效考核结果有明显改善及提升，级别上上升一级，平均绩效成绩上提升5分。
3、管理层绩效考核对应级别： ；
4、基层绩效考核结果对应级别： ；
5、分析：
五、薪酬管理：
1、上半年人工成本预算： 万元，工资率： %；实际： 万元，工资率 %；实际节省： 万元，工资率降低 %；
2、人均薪资： ；管理层人均薪资： ；基层人均薪资： ；
3、工资总额： ；其中，管理层工资总额： ，占比工资总额： %；基层工资总额： ，占比工资总额： %；
4、预算人效： ；实际人效： ；人效达成比： ；对比预算上涨： %；
六、人才梯队建设
1、在职人数： ；管理层人数： ，占比 %；储备干部人数： ，占比 %；基层人数： ，占比 %；
2、人员学历结构：博士学历人数： ，占比 %；硕士学历人数： ，占比 %；本科学历人数： ，占比 %；专科学历人数： ，占比 %；
3、人员年龄结构：＞45岁人数： ，占比 %；40-45岁人数： ，占比 %；35-39岁人数： ，占比 %；30-34岁人数： ，占比 %；25-29岁人数： ，占比 %；＜25岁人数： ，占比 %；
4、分析：
对于上半年各项工作达成整体优劣势分析：
下半年工作规划：（细化到项目、时间节点、责任人）
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